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Dividir lista de verificacin de auditora interna en 3 partes

Autor:  JuanLucas Fecha: 2/05/07 22:40

Hola a Todos:

Estoy encargado de realizar la auditoria interna de mi empresa, y siempre lo realizamos con listas de verificacion previamente establecidas (preguntas), las cuales siguen el orden de los item de la norma iso 9001, mi pregunta es: si podemos dividir esta lista en tres, una para las entrevistas del personal, la otra referida a la documentación y la ultima para las inspecciones en la planta, pues seguir la secuencia como se presenta la norma es complicado para encontrar evidencias.

Espero me puedan ayudar.

Saludos JL


Re: Listas de Verificacin

Autor:  Invitado Fecha: 3/05/07 10:04

Hola Juan,

mientras no dejis de verificar el cumplimiento de todos los requisitos de la Norma en vuestro programa de auditoras, puedes hacerlo sin ninguna duda.

De hecho, la Norma 19011:2002 no exige que se tenga un formato tipo cheklist, lo contempla como una opcin. Concretamente, en el apartado 6.4.3 Preparacin de los documentos de trabajo, dice:

Los miembros del equipo auditor deberan revisar la informacin pertinente a las tareas asignadas y preparar los documentos de trabajo que sean necesarios como referencia y registro del desarrollo de la auditora. Tales documentos de trabajo pueden incluir:

-listas de verificacin y planes de muestreo de auditora, y
-formularios para registrar informacin, tal como evidencias de apoyo, hallazgos de auditora y registros de las reuniones.

El uso de listas de verificacin y formularios no debera restringir la extensin de las actividades de la auditora, que puede cambiarse como resultado de la informacin recopilada durante la auditora.



La Norma advierte sobre la utilizacin de las listas de verificacin y los formularios en cuanto a su carcter cerrado. Es decir, se pueden utilizar, pero no circunscribirse nicamente a ellos reiteradamente, ya que podramos dejar de verificar otros aspectos importantes del sistema.

Con relacin a las "evidencias de apoyo", considero importante incluir siempre la verificacin de las no conformidades encontradas en auditoras anteriores. Que todo el mundo sepa que el auditor "no olvida", y que volver a revisar "los puntos negros" para verificar que se han eliminado.

Un saludo,
Jorge

Re: Listas de Verificacin

Autor:  Invitado Fecha: 3/05/07 15:10

HOla A todos:
Comparto lo que dice Jorge y rescatar "el auditor no olvida" tener en el check list preguntas q no quedaron claras la vez anterior y enfocar que el auditor siempre esta pendiente del desempeo del proceso.

Por mi parte he realizado auditorias parciales, es decir segun el alcance de la misma preparo las preguntas. Y si la direccion solicita o hace un pedido especial de conocer algun tema o aspecto del proceso a auditar este tambien es incluido.

Esperando haber aportado,

Pasologico.

URL a este tema: https://www.portalcalidad.com/3206