Foro: Versión ISO 9001 de 2015

Caracterización o ficha de procesos

  • sebasz0517
    • 28/03/17 0:18
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    (1/1)
    ¿Con el cambio de versión de ISO 9001, es necesario documentar en la caracterización o ficha de procesos los riesgos y oportunidades identificados en los mismos?

    Si se debe hacer, como se pueden incluir en la caracterización o ficha de procesos.
  • Naretti
    • 28/03/17 12:10
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    (1/0)
    Buenos días

    Se puede partir de un listado, donde queden determinados los riesgos, el proceso, el año, en que se ha detectado el riesgo, la decisión sobre el mismo, el estado y el seguimiento sobre el cual se controlará el riesgo (indicador, objetivo, proceso…)

    En caso de que el riesgo con el tiempo se altere (ocurrencia o elevación del mismo), deberá revisarse y poner nuevas acciones y seguimiento para el control del mismo-

    El análisis del riesgos, se puede hacer a través de un AMFE, para determinar primero el parámetro, posibilidad, ocurrencia y detección y asociar las acciones y mejoras asociadas para controlarlo

    Adjunto listado + AMFE

    Saludos



    Archivo jpg  LISTADO riesgos p.jpg (165.96 KB)


    13619_58da36a0a8e00.jpg 1562X752 px
  • Naretti
    • 28/03/17 12:12
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    AMFE PARA ANALISIS DE RIESGOS



    Archivo jpg  AMFE.jpg (162.47 KB)


    13619_58da3725e155c.jpg 1364X619 px
  • calprodmx
    • 18/06/17 7:19
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    Naretti

    Pero en los procedimientos de los procesos, no mencionas nada?
    Yo supondría que en cada proceso o ficha de proceso, le incluyera un texto algo asi:

    Para el riesgo de este proceso ver lista de riesgos identificados XXXX

    ASi cuando el auditor pregunte del riesgo de ese proceso, se le dice que esta identificado en la lista, puede ser?
    Una vez que ese riesgo se haya mitigado o eliminado y sea efectivo, se hacen cambios al procedimiento y/o ficha tecnica.

    Favor de opinar.

    Porque si el riesgo se menciona en el procedimiento y en la lista, antes de comprobar sea efectivo, estariamos instituyendo algo en el procedimiento y aun no se comprueba es efectivo.
  • Guillermo Fuentes S.
    • 19/06/17 5:53
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    Estimado sebasz0517
    La ISO 9001:2015 no establece como un DEBE que elabores una caracterización o ficha de procesos, pero se recomienda utilizar esas herramientas.

    Y por parte de los riesgos y oportunidades no establece que se deban determinar en la Ficha o Caracterización de los procesos, Cada organización debe elegir donde determinarlo es lo más adecuado para ellos.

    Te doy el ejemplo de una organización que asesoro:
    Los riesgos y Oportunidades que se obtienen del 4.1, 4.2 y de los procesos se encuentran determinados en una matriz de Riesgo y Oportunidades.

    Se levantaron y documentaron las Fichas de Procesos para cada uno de los procesos, pero no se manejan como documentación aparte ya que las integramos a los procedimientos existentes de los procesos.

    Además nos estamos planteando la posibilidad (Si es que nos agregara Valor) de agregar los riesgos de cada proceso en el Procedimiento que contienen la Ficha de Proceso.

    Éxito con la transición ISO 9001.2015.
    _________________

    Saludos,

    Guillermo Fuentes S.
    Coordinador de Sistemas de Gestión
    cl.linkedin.com/in/guillermoffs/
  • Guillermo Fuentes S.
    • 29/06/17 21:27
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    (1/0)

    Guillermo Fuentes S. escribió:
    Estimado sebasz0517
    La ISO 9001:2015 no establece como un DEBE que elabores una caracterización o ficha de procesos, pero se recomienda utilizar esas herramientas.

    Y por parte de los riesgos y oportunidades no establece que se deban determinar en la Ficha o Caracterización de los procesos, Cada organización debe elegir donde determinarlo es lo más adecuado para ellos.

    Te doy el ejemplo de una organización que asesoro:
    Los riesgos y Oportunidades que se obtienen del 4.1, 4.2 y de los procesos se encuentran determinados en una matriz de Riesgo y Oportunidades.

    Se levantaron y documentaron las Fichas de Procesos para cada uno de los procesos, pero no se manejan como documentación aparte ya que las integramos a los procedimientos existentes de los procesos.

    Además nos estamos planteando la posibilidad (Si es que nos agregara Valor) de agregar los riesgos de cada proceso en el Procedimiento que contienen la Ficha de Proceso.

    Éxito con la transición ISO 9001.2015.


    Comparto un Proceso Documentado como procedimiento en el cual se integro la caracterización del proceso.



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    pdfP.CAL.02 CONTROL .pdf 242.91 KB 610
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    Saludos,

    Guillermo Fuentes S.
    Coordinador de Sistemas de Gestión
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