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Foro: Auditorías de certificación ISO 9001

No conformidades

  • AlejandroS
    #1
    • 20/05/16 1:12
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    • Reg.: 20/05/16
    • Posts: 2
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    Buena tarde, mi nombre es alejandro tengo poca experiencia laboral, soy recién egresado y soy el encargado de la implementación de ISO 9001:2008 acabo de tener una auditoría de certificación y me detectaron dos no conformidades menores:

    El procedimiento 2-SG-003 rev. 1, análisis, planeación y ejecución de acciones de mejora no define claramente el proceso para identificar y tratar las no conformidades potenciales establece acciones en caso de no conformidades reales no es claro en cuanto a las potenciales, así mismo los registros de no conformidad 4-SG-010 no definen claramente si la acción es correctiva o preventiva.

    El Programa de auditorías 4-SG-013 rev. 1, año 2015 no incluye la auditoría realizada en el mes de Febrero del 2016, el registro de auditoría interna (plan de auditoría) no evidencian que se auditaron todos los requisitos de la norma como los requisitos 6.1, 8.3, 8.2 y 8.4 de acuerdo al criterio de auditoría establecido y en el reporte de auditoría no se documentan las conclusiones de la auditoria de acuerdo al objetivo establecido únicamente se reportan las no conformidades.

    Tengo una ligera de las acciones de debo realizar pero me gustaría recibir un poco de asesoría, de ante mano les agradezco mucho su ayuda.
  • María Inés De Moya F.
    #2
    • 24/05/16 2:17
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    • Reg.: 16/06/10
    • Barranquilla/Colombia
    • Posts: 178
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    Claro Alejandro! Dime que dudas tienes y vamos montando tus acciones correctivas, plan de acción y te ayudo a cerrarlas.
    _________________

    MARÍA INÉS DE MOYA F.

    Ingeniera Industrial

    Máster en Sistemas Integrados de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales, la Calidad, el Medio Ambiente y la Responsabilidad Social Empresarial.

    Auditor Interno en ISO 9001-ISO 14001-OHSAS 18001

    Consultor en TTHH, Sistemas de Gestión y Administración y Mejora de Procesos. 


    www.lahenduscompany.com
  • AlejandroS
    #3
    • 24/05/16 18:11
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    • Reg.: 20/05/16
    • Posts: 2
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    Muchas gracias María Ines.
    Mira tengo planeado realizar las siguientes actividades, para la no conformidad al 8.2.2
    1.- Modificar el plan de auditoría para colocar una columna en la que se especifique que requisitos serán evaluados en cada proceso evaluado, con esto tendríamos la trazabilidad de la evaluación que identifica la auditora que no hay o en su defecto verificar que estos puntos estén en la lista de verificación (actualmente tengo un apartado en dicho formato donde dice requisito) y solo verificar que se estén auditando todos los puntos con dicha lista de verificación.
    2.- Modificar de igual manera en el Reporte de Auditoria un apartado de conclusiones de la auditoría, en el cual el auditor líder pueda plasmar sus impresiones en cuanto al ejercicio y la resolución final de la evaluación.
    3.- Documentar en el procedimiento la actividad de documentación de los requisitos a ser evaluados en los procesos y llenado del apartado de conclusiones por parte del auditor líder.
    4.- Difundir el cambio y posteriormente dar seguimiento a que se realice la actividades en la próxima auditoría.

    Para el reporte de no conformidad 8.5.3
    1.- Documentar en el procedimiento que cada vez que se identifique una NC se debe de analizar si esta NC puede originarse en otro proceso y en caso de que se pueda originar, documentar que la acción será realizada por todos los involucrados (los que se ven afectados)
    2.- Documentar dentro del procedimiento de RD que derivado de la evaluación del desempeño del SGC se documentarán acciones preventivas para abordar los posibles cambios y/o afectaciones al SGC (control documentado, hay que ver si dice que se levantarán acciones preventivas)
    3.- Modificar el reporte de mejora para poder marcar que puede ser una acción preventiva.
    4.- Realizar la difusión de todo lo anterior y evaluar que se este cumpliendo en la siguiente RD y auditoría interna, según corresponda.


    No se si con esto sea suficiente, deba agregar algo mas, debo enviar solo el plan de accion o debo enviar ya los formatos y procedimientos con los cambios, evidencias, etc.

    Gracias por su ayuda.