Foro: Consultoría y auditoría en ISO 9001 (profesionales)

Procesos contratados externamente

  • Tezlez
    • 10/03/16 21:17
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    ¿Es factible que exista un sistema que contrate externamente los procesos principales y la mayoría de los procesos de apoyo? ¡Qué consideraciones debería tomar en cuenta?. ¿Cuándo auditen a esta empresa, qué es lo que auditarán si todo lo hacen externamente? Adjunto el mapa de procesos para dar una mejor idea de lo que estoy consultando.



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  • Wilbert Arturo Vivas Torrez
    • 10/03/16 23:34
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    Hola, considero que es mejorable tu mapa, necesitas considerar el proceso de medición en los puntos que vas a subcontratar, es decir debes plantear cómo vas a garantizar que la subcontratación no afecta el resultado final. Antes de contratar externamente deberías hacerte las siguientes preguntas sobre los proveedores:

    - ¿Qué tan confiable es?
    - ¿Pueden proveer lo que necesito?
    - ¿Tienen los recursos necesarios?
    - ¿El precio y el tiempo de entrega son aceptables?
    - ¿Tienen un sistema de gestión de la calidad?
    - ¿Los has usado con anterioridad de manera exitosa?
    - ¿Tienen una buena reputación?
    - ¿Proporcionan algún tipo de crédito?
    - ¿Están sufriendo cambios administrativos que pudieran afectar su eficacia?


    Saludos.
    _________________
    Ing. Wilbert Arturo Vivas Torrez
    Veritas et Triumphus
    Director y consultor

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    - ISO/TC 176/SC 03/WG 19 “Revision of ISO 10013”
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    Lo importante no es tener la respuesta, sino hacer la pregunta correcta.
    Wilbert Vivas
  • David Saavedra Zárate
    • 10/03/16 23:47
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    Claro que es factible, de hecho lo hay, y esas empresas tienen su proceso clave que es el servicio, desde el contacto con el cliente, planeación, ejecución d elas actividades (aún cuando sean subcontratadas) debe especificar el proceso, incluyendo las compras, atención al ciente, etc.

    En este caso se auditan los procesos clave, procesos estratégicos y los de apoyo aún cuando sean subcontratados se debe verificar la ejecución del trabajo, así como el proceso de evaluación y control de dichos procesos subcontratados.

    Saludos
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    Atentamente

    Ing. David Saavedra Zárate

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  • Tezlez
    • 11/03/16 0:52
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    David, una consulta, como son procesos contratados externamente debo establecer controles no?, entonces estaba pensando definir una matriz con los lineamientos que deberá seguir el proceso externo cuando lleve a cabo las actividades, por ejemplo:

    Proceso:Tránsito y recaudación

    Lineamientos
    La congestión en las estaciones de peaje y pesaje se medirá por el “tiempo de espera en cola” (TEC), el que se medirá en terreno como promedio de tiempo de espera por vehículo, ponderado por el número de vehículos atendido. El TEC se medirá siempre separadamente para cada sentido de circulación.

    El TEC máximo aceptable es de 3 (tres) minutos, pero en ningún caso, será superior a 5 (cinco) minutos.

    El personal de recaudación del Operador, deberá:
    - Saludar al usuario.
    - Registrar la placa/patente del vehículo.
    - Verificar categoría del vehículo.
    - Consultar el tipo de comprobante deseado.
    - Indicar el monto a cancelar.
    - Imprimir y entregar comprobante.
    - Despedir al usuario.

    El operador deberá archivar los comprobantes de pago por concepto de tarifa de peaje, los cuales incluyen boletas de ventas, facturas y detracciones, emitidas a través de sistema o manual, con la finalidad de preservar la documentación de propiedad del Cliente.

    Control:

    -Panel de indicadores
    -Auditorías

    ¿Qué opinas?
  • David Saavedra Zárate
    • 11/03/16 15:33
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    Excelente, con esa información puedes crear esa matriz y establecer los requisitos, pero también debes evaluar a los proveedores de los procesos que subcontratarás, antes de la contratación y cada cierto tiempo.

    Debes definir los procesos subcontratados en el mapa de procesos.

    Saludos
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