Foro: 7.5 Producción y prestación del servicio en ISO 9001

7.5.1 Disponibilidad de información que describa las características del producto

  • Tezlez
    • 26/11/15 18:37
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    Estimados, en una auditoría interna me dejaron una no conformidad porque el personal no contaba con la programación en físico de las actividades a realizar. Sin embargo se explicó que no es posible entregar dicha programación en físico debido a las distancias, lo que se hace es comunicarla telefónicamente y el personal la registra en un cuaderno.
    Mi duda es, ¿por qué me dejaron esta no conformidad? ¿no es válido apuntarla en un cuaderno? ¿qué análisis de causa puedo realizar?

    Agradecería su apoyo.

    Saludos
  • David Saavedra Zárate
    • 28/11/15 5:10
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    El SGC tiene un enfoque preventivo, quiere decir que siempre buscará asegurar la calidad del trabajo o producto que se realiza, quiere decir esto que el auditor se basó en que al registrar las actividades de manera telefónica existe el riesgo de que la comunicación no sea eficaz, que se interpreta mal la información, que no se entienda, que no lo registre adecuadamente, que no sea información veraz, etc. Por eso, al haber ese riesgo, el auditor considero determinarla como una NC. Existe un riesgo también porque la persona puede registrar en la libreta actividad que no venga de su superior.

    Ese es mi punto de vista, desconozco la actividad a detalle para saber si realmente amerita la NC, pero de que conlleva un riesgo de generar una falla, es indudable.

    Saludos
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  • Tezlez
    • 28/11/15 7:51
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    Gracias por la respuesta.las actividades que se realizan son referentes a mantenimiento de carreteras.Semanalmente los supervisores elaboran una programación de las actividades a realizar durante la semana, por ejemplo: dia lunes del km 0 al Km 15 se tendrá que realizar limpieza de berma, día martes del km 40 al 45 se realizará pintado de guardavías y así sucesivamente. Debido a que la extensión de la carretera es grande, les es complicado a los supervisores entregar dicha programación en físico, por lo que han optado en llamar x teléfono al encargado de la actividad y dictarle la programación.
  • David Saavedra Zárate
    • 30/11/15 1:22
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    ¿Como supervisan entonces?, yo considero que sí es posible planear y entregar la planeación, así como supervisar los avances, la tecnología ayuda mucho en esos aspectos. De la manera en que lo llevan a cabo, quiere decir que pasa una semana y no se tiene contacto con el personal?
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  • Tezlez
    • 30/11/15 15:44
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    La programación la entregan en el transcurso de la semana,no necesariamente el día lunes, entonces hasta que no se entrega la programación en físico la comunicación de la misma es de manera telefónica.
    Tenemos pensado establecer el cuaderno donde se apunta la prográmación como un registro.
  • David Saavedra Zárate
    • 30/11/15 18:06
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    Entonces, si se puede entregar la programación en el transcurso de la semana quiere decir que también se puede entregar los lunes, o antes, viernes o sábado.

    Muchas veces nos apegamos a lo que dicen los supervisores u operarios, es importante escucharlos, pero hay que verificar qué puede ser más eficaz y eficiente.

    Saludos
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