Foro: 7.5 Produccin y prestacin del servicio en ISO 9001

7.5.4 Propiedad del Cliente

  • Maybee
    • 29/08/15 0:45
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    Estimados Seores,

    Tengo varias casos respecto a la propiedad del Cliente y agradecera que recomiendan que medidas tomar para no tener problemas con el tema de propiedad del Cliente en ISO 9001

    Mis casos son:

    El rea comercial recibe planos por correo electrnico de nuestros clientes quien enva la informacin al rea operativa electrnicamente con copia a su Jefe y compaeros de rea.

    Los documentos (planos, formatos)se mantienen en los correos electrnicos, en algunos casos se guardan en una carpeta definida por el usuario en el servidor o en el disco duro de su equipo asignado.

    La computadora donde se encuentran los correos electrnicos es manipulada por su usuario y su jefe inmediato.

    Se imprimen planos para entregar al tcnico como informacin para que realice la instalacin y coloque algunos detalles en el, luego que regresan y se hace su informe estos son eliminados (no se guardan)


    Alguna de las polticas que planteo son las siguientes


    El acceso a la informacin proporcionada por el cliente lo tendrn el personal que hace uso de la informacin.

    El personal que recepciona la documentacin proporcionada por el Cliente puede trasmitirla a las personas que tengan relacin con el rea y el proceso Ejemplo: El vendedor enva electrnicamente los planos proporcionados por el Cliente para realizar el servicio de instalacin al Supervisor del rea operativa con copia al Jefe Comercial, Jefe de Operaciones).

    Al personal se le hace firmar un compromiso de confidencialidad

    Se tiene accesos restringidos para el servidor por rea, el personal tiene su clave para el acceso a su computadora.

    La informacin almacenada en el equipo (PC o Laptop) es administrada y mantenida por el personal que utiliza el equipo.

    En la lista maestra de registros, se esta colocando como Informacin proporcionada por el cliente, en almacenamiento digital, ubicacin correo electrnico del personal, acceso: personal del rea que recepciono la informacin

    Muchas Gracias por su ayuda
  • Angelita
    • 31/08/15 17:50
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    Buen da Maybee,

    Me parece que el tema se est manejando bien, solo te hace flata el backup de esta informacin y el registro para comunicar al cliente cuando estos documentos que son propiedad del cliente se pierden o se deterioran.

    Un saludo.