Foro: 8.3 Control del producto no conforme en ISO 9001

PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE MUESTRA-TRAZABILIDAD

  • AMELIA
    • 20/03/14 18:27
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    Buenas tardes, la consulta es respecto a la muestra que solicito para realizar el control de calidad, inicia de la siguiente manera:

    El area de Aseguramiento de la calidad solicita la muestra de los productos fisicos a los subprocesos a traves de correo u otro medio (procedimiento que se encuentra establecido en el documento normativo); sin embargo, el procedimiento de como y con que documento remitir la muestra no se ha considerado en ningun documento del subproceso y estan enviando la muestra fisica por medio de correo o cuaderno de cargo, ello es valido?, considerando que deberiamos tener trazabilidad.

    gracias por su atencion.
  • Fernando
    • 21/03/14 14:57
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    Hola AmeliaCS. ISO 9001 (7.5.3.) indica: "(se) debe identificar el estado del producto (...) a través de toda la realización del producto".

    Si estas necesitando un 'cargo de recepción' de las muestras para asegurarte que la muestra:
    - llegó sí o sí después de cruzar una distancia,
    - salió de una planta y llegó a un laboratorio,
    - llegó a tiempo,
    - completa e intacta (sin daños visibles)
    - correctamente envasada y/o embalada, etc.
    Ello, es una buena práctica que podrían tenerla en cuenta.

    Pero, a mi parecer, bastaría tener un registro de la inspección o control de calidad y que este incluya a la 'cantidad muestreada' (tamaño de muestra) y cite (entre otros datos propios de la inspecciòn) como referencia al procedimiento y/o Norma que Aseguramiento de la Calidad establecidos para determinar ese tamaño de muestra (ISO 2859; 'Procedimiento de inspecc. y ctrl. de calidad'; p.ej.), no estimo necesario que exista el registro que observas.

    Sería suficiente y apropiado lo citado en el párrafo anterior para cumplir con la trazabilidad.

    saludos
    Fernando
  • AMELIA
    • 21/03/14 16:46
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    Muchas gracias por la respuesta; para efecto del tipo de muestreo, cantidad, etc., Aseguramiento de la Calidad utiliza la NTP-2859 “Procedimiento de Muestreo para Inspección por atributos” y por lo tanto si se cuenta con el registro del detalle de la muestra; sin embargo, la duda es, que pasaría si en el transcurso de remisión de los productos, toda vez, que los productos son remitidos de unidades diferentes, estos productos se extravían en el camino y a veces por deslindarse de responsabilidades , el usuario emisor señale que ha sido entregado a Aseguramiento de la Calidad y este exponga que no ha sido así, ya que contamos con un registro de lo que llego; sin embargo no hay un reporte, guía, etc. sobre los productos recibidos (se entraría en conflicto).

    Ahora siendo así, el personal que remite la muestra, tampoco conocería el procedimiento puesto que no se encuentra establecido en ningún documento de como entregar la muestra, ello con la finalidad de la ubicación y localización de productos.

    Finalmente si se deja solo con el registro, no tendriamos problemas en las auditorias.

    Se agradece su atencion.
  • Fernando
    • 21/03/14 17:35
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    Con el detalle que brindas, entonces sería más que una buena práctica. Sería un control y seguimiento de tu producto, sería asegurarte que los entregantes de tus productos (tus proveedores 'internos') deben dejar constancia de que lo entregado:
    - completo e intacto (sin daños visibles)?
    - correctamente envasado y/o embalado?;
    - llegó a tiempo?
    - etc.

    Todo está en ponerse deacuerdo, capacitar, difundir y documentar como lo indicas.

    saludos
    Fernando