Foro: Sistemas de gestión ambiental ISO 14001 y EMAS

Detección evidencias No conformidades ISO 14001

  • Paula_rp
    • 25/09/13 21:27
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    • Reg.: 23/09/13
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    (1/0)
    Hola,

    Estoy peleándome con la ISO 14001 y me cuesta muchísimo detectar evidencias de no conformidad. Por favor podríais echarme un cable?
    Para cada una de las situaciones planteadas decidir si con la información aportada existe o no No conformidad teniendo en cuenta si que existen suficientes evidencias de no conformidad.
    En el caso que exista No conformidad que punto de la norma incumple?
    Y en el caso que no tenga suficiente información que preguntas y comprobaciones debería hacer para confirmar si realmente existe o no No Conformidad.?

    1)Los registros relativos a vertidos de combustible, ocurridos durante el llenado de un tanque subterráneo, no recogían las acciones que la dirección había emprendido para controlar el vertido y/ o los cambios hechos en el sistema para prevenir futuras repeticiones.
    2)Los empleados de una compañía de construcción que trabajaba en el lugar, reparando y renovando las cañerías de vertido del agua, no eran conscientes de los requisitos del procedimiento de la compañía que establecía que todos los desperdicios sólidos eliminados de las cañerías dañadas, debían de almacenarse en bidones sellados e identificarse claramente.
    3)Los registros relativos a las emisiones a la atmósfera (dióxido de azufre), demostraban que los niveles de emisiones excedían los límites fijados por la compañía, pero se ajustaban a los límites legales, en 3 ocasiones. La primera ocasión había ocurrido en Enero, la segunda en Abril y la tercera en Octubre. Los registros sobre las investigaciones de dichos incidentes mostraban que la causa de dichos excesos de emisiones eran las mismas en los tres casos.
    4)Los agentes químicos, dañinos para la capa de ozono, que se usan en el nuevo sistema de refrigeración de la planta, no se han identificado en el SGMA como aspectos medioambientales significativos, y, por tanto, no existe un sistema formal para su control o seguimiento.
    5)La compañía utiliza “Reglas de Negocio” como parte de las actividades de control operacional y se controla su distribución y utilización en el área de fábrica. La documentación que describe los elementos del sistema no hace referencia a dichas “Reglas”.
    6)El seguimiento y medición de las principales emisiones es llevado a cabo por el personal corporativo del Departamento de Protección Medioambiental (no por personal local) y los informes son enviados a la directiva local, una vez realizados los ensayos. El organigrama y la descripción de responsabilidades que figuran en la documentación, muestran que el representante local de la dirección es responsable de dicha medición y control, pero el procedimiento establece claramente que es el personal corporativo quien realiza dicha función.
    7)El cliente extranjero, más importante, ha pedido a la compañía que reduzca la cantidad de empaquetado plástico utilizado para la protección durante el envío final del producto, pero los registros muestran que dicha reducción no se ha llevado a cabo o ha sido planificada.
    8)Las entrevistas con, y los registros de, los auditores internos del SGMA han revelado que se ha completado satisfactoriamente un curso, de dos días, de formación de auditores internos de ISO 9000, pero que no se ha realizado formación "medioambiental". El personal auditor ha sido seleccionado entre distintas funciones y niveles para garantizar, de esa manera, la objetividad e independencia del proceso de auditoría. Los auditores afirmaron su trabajo era "auditar la implantación de los procedimientos escritos para cumplir con los objetivos documentados y metas", y por eso, no necesitan un conocimiento profundo de la norma ISO 14001, de los reglamentos y ni de la problemática medioambiental de la organización.

    Muchas gracias

    Paula
  • Paula_rp
    • 27/09/13 20:09
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    (0/1)
    Buenas tardes de nuevo,
    Por mucho que me lo miro sigo teniendo serias dudas en la detección de las no conformidades. Podríais ayudarme por favor?

    Gracias,

    Paula
  • Hugo
    • 28/09/13 3:59
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    (1/0)
    Paula, buenas noches.
    Para asegurarte de que existe una NC tendrás que asegurarte que se encuentra: El hecho, la evidencia objetiva y el Requisito. Si te falta alguno NO es NC.
    Estos ejemplos que pusiste son los típicos de un curso de capacitación, así que... Éxitos!!

    Hugo
  • Mariona
    • 29/09/13 18:47
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    Hola Paula.
    Aunque no tengo mucha experiencia en ISO 14001 te doy mi opinión.

    1. – 4.4.6 b MAYOR
    2. - 4.4.2 MENOR
    3. – 4.4.6 a MENOR
    4. - 4.3.2 MAYOR
    5. - 4.4.6 a y b MENOR
    6. - 4.4.1 MENOR
    7. - 4.4.3 b MENOR
    8. - 4.5.5 MENOR

    A ver si alguien con conocimientos más extensos del tema te puede confirmar mi respuesta.

    Mariona