Foro: 4.2 Gestión de la documentación en ISO 9001

Cómo clasificar un documento que relaciona requisitos con puntos de la norma

  • dona
    • 5/09/12 23:09
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    buen día

    Una consulta si alguno de ustedes utiliza una matriz de requisitos con relación a la norma como lo clasifican es que tengo una duda pues actualmente lo tenemos como anexo pero se de personas que utilizan esto como documento de apoyo y otras como formato que es lo más recomendable

  • Angelita
    • 7/09/12 21:00
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    Buen día voy a exponer lo que entiendo de tu pregunta para poder responder: dices que tienes una matriz en donde relacionas los requisitos de la norma, si es así de simple, este documento es un anexo o documento de apoyo o consulta. Sin embargo sería bueno saber porque algunas personas lo usan como formato (entendiendo como formato aquel documento con celdas en blanco para diligenciar), si la matriz que indicas de alguna forma se usa para dejar evidencia, solo en ese caso se entendería como un formato.

    Si quieres aclarar mas tu duda, explicanos  con mas detalle en que consiste dicha matrizy para que la usan.

    Un saludo.

  • Wilbert Arturo Vivas Torrez
    • 8/09/12 4:16
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    Angelita escribió:

    Buen día voy a exponer lo que entiendo de tu pregunta para poder responder: dices que tienes una matriz en donde relacionas los requisitos de la norma, si es así de simple, este documento es un anexo o documento de apoyo o consulta. Sin embargo sería bueno saber porque algunas personas lo usan como formato (entendiendo como formato aquel documento con celdas en blanco para diligenciar), si la matriz que indicas de alguna forma se usa para dejar evidencia, solo en ese caso se entendería como un formato.

    Si quieres aclarar mas tu duda, explicanos  con mas detalle en que consiste dicha matrizy para que la usan.

    Un saludo.

    Angelita, muchas veces esa matriz de requisitos la usan como formato en las auditorías, y por lógica es un documento del SGC, pero como mencionas, sería bueno quedona nos detallara su duda.

    Saludos. 

    _________________
    Ing. Wilbert Arturo Vivas Torrez
    Veritas et Triumphus
    Director y consultor

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    - Padrón Nacional de Evaluadores de la entidad mexicana de acreditación, a.c.
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    Lo importante no es tener la respuesta, sino hacer la pregunta correcta.
    Wilbert Vivas
  • dona
    • 10/09/12 18:10
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    Muchas gracias por sus respuestas

    Este documento solo lo utilizamos como guia para las auditorias internas es decir que con él documento se sabe que puntos de la norma se deben auditar según el proceso. pero no se tiene encuenta como evidencia en la auditoría pues cada lista de chequeo detalla los puntos de la norma auditados

    Nunca se cambia este documento de tal forma que sea necesario tenerlo como evidencia pues nos sirve como apoyo pero veo en algunas empresas que lo dejan codificado como formato sin entender el porque si ya esta lleno(diligenciado)

    Espero hacerme entender.

  • David Saavedra Zárate
    • 10/09/12 19:37
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    Esta matríz por lo general se utiliza cuando un SGC es tierno, es decir que recientemente se certificó, es bueno, la matríz ayuda en mucho para saber de los requisitos y ayuda en las auditorías internas, es un documento de apoyo, puedes no codificarlo, no pasa nada.

    Muchas veces nos complicamos con mucha información, tenemos nuestra matríz de requisitos, tenemos ademas esa matriz en el plan de auditoría (esto si es necesario), y además lo indicamos en la lista de verificación. Una vez que nos aprendemos dichos requisitos, normalmente despues de dos o tres auditorías de seguimiento, la matríz ya no nos sirve, incluso nos damos cuenta que ya no seguimos un orden en la lista de verificación porque ya encontramos nuestro propio criterio para auditar, y es totalmente válido, es cuando nuestra lista de verificación la utilizamos en blanco, porque las auditorías toman rumbos distintos cada que auditamos y se pierde la secuencia de las proguntas, eso es Mejorar.

    Basta con incluir en el plan de auditoría los puntos de la norma que se auditarán por cada proceso. No necesariamente debe codificar tu matríz.

    Saludos 

    _________________

    Atentamente

    Ing. David Saavedra Zárate

    Consultor y Director

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  • dona
    • 14/09/12 16:25
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    Que buena respuesta, me quedo totalmente claro el tema muchas gracias.Smile