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FECHA DE ELABORACION, REVISION Y APROBACION DE LOS DOCUMENTOS

  • ARPINTC
    • 1/08/12 20:37
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    El diseño de nuestro SGC por diversas razones nos ha llevado varios años, es por esa razón que tenemos procedimientos  que se han elaborados en  años distinto a la revisión y al que se aprobó.

     

    Por ejemplo: el procedimiento para la determinación del fósforo total en aguas por el método colorimetrito del ácido Vanadomolibdofosfòrico, la validación fue realizada a finales del año  2.010, el procedimiento  en el año 2011 y debido a problemas internos de la organización la revisión y aprobación será en el 2012. en nuestro formato tenemos fecha de elaboración y en el formato de aprobación de documento tenemos fecha de elaboración revisión y aprobación. Las cuales seria entonces:

    Elaboración: Diciembre 2.010

    Revisión: 2.011

    Aprobación Marzo 2.012

     

    Mi duda esto podrá generar una no conformidad a la hora de auditar.

  • Naretti
    • 3/08/12 18:08
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    • Reg.: 2/08/12
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    Buenas tardesNo puede ocasionar una desviación en caso de auditoría.La norma dice que es necesario establecer un control documental, y asegurar, que no se valida el uso de los documentos hasta su aprobación y distribución.Si una vez elaborado un procedimiento, precisa de revisiones hasta su aprobación, ninguna auditoría, puede determinar que se incumple la norma.La puesta en marcha de un procedimiento, el tiempo de elaboración y revisión y la aprobación del mismo, es decisión de la empresa.De todas formas, si durante el tiempo de revisión, se implanta,  para ir ajustando el procedimiento a la realidad antes de proceder a su aprobación, podrías señalizar dicho procedimiento como:   “PROCEDIMIENTO EN FASE DE REVISION”.De esta forma evidencias, que tienes el proceso identificado y controlado en todas sus fases.Y aunque no esté aprobado, si se usa para revisar el proceso antes de proceder a la aprobación del procedimiento, tienes el estado del control documental, totalmente controlado.Soy auditora,  si observo que una empresa, crea sus procedimientos, en base a la funcionabilidad del mismo y no para pasar una ISO, es motivo de felicitación.Muestra el compromiso de la empresa, para con su sistema de gestión.Identifica el estado del documento y que el día de la auditoría sea un trámite que no repercuta en la dinámica de la empresa.Saludos