Foro: Auditorías internas

Revision de hoja de verificación de Auditoria Interna por Procesos

  • Chris_cega
    • 16/08/11 17:07
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    (4/0)

    Buen dia a todos,

    De favor quisiera me revisaran los formatos anexos y me dieran su mejor opinion en base a la formulacion de preguntas, para a plicar una Auditoria Interna por Procesos,

    La empresa donde laboro se dedica a la Manufactura en Plastico Industrial, y vendemos nuestros productos a una empresa Arnesera.

    Estas preguntas se realizaron en basea a los Procedimientos de cada Proceso,

    Son bienvenidos todos sus somentarios !

    Saludos.




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  • Wilbert Arturo Vivas Torrez
    • 27/08/11 15:32
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    Chris_cega escribió:

    Buen dia a todos,

    De favor quisiera me revisaran los formatos anexos y me dieran su mejor opinion en base a la formulacion de preguntas, para a plicar una Auditoria Interna por Procesos,

    La empresa donde laboro se dedica a la Manufactura en Plastico Industrial, y vendemos nuestros productos a una empresa Arnesera.

    Estas preguntas se realizaron en basea a los Procedimientos de cada Proceso,

    Son bienvenidos todos sus somentarios !

    Saludos.

    Revisando tu formato te podría decir que:

     

    • 1. No limites tu auditoría a preguntas "predefinidas" debido a que solo estarías verificando parte de tu proceso y no todo, asi como tambien no podrías confirmar la eficacia del mismo.
    • 2. ¿Como diferencias los procesos si solo estableces de clave o de apoyo, ahí es donde debe ir el nombre del área o proceso que auditas?
    • 3. El término observación no existe en las auditorías (al menos cuando se apegan a la ISO 19011) debido a que "observación" es una manera de minimizar una NC.
    • 4. Un hallazgo es la evaluación de la evidencia, es decir antes de confirmar un hallazgo debs tener la evidencia. 
    • 5. Recuerda que en una auditoría registras tanto conformidad como no conformidad con el sistema. 
    Saludos.

     

    _________________
    Ing. Wilbert Arturo Vivas Torrez
    Veritas et Triumphus
    Director y consultor

    Integrante de
    - Padrón Nacional de Evaluadores de la entidad mexicana de acreditación, a.c.
    - ISO/TC 176/SC 03/WG 19 “Revision of ISO 10013”
    - ISO/PC 302 "Guidelines for auditing management systems“
    - ISO/CASCO/JWG 48 "Joint ISO/CASCO - ISO/PC 283 WG; ISO/IEC TS 17021-10 Competence requirements for auditing and certification of occupational health & safety MS“
    - ISO/TC 283/WG 3 “Implementation Handbook”
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    - ISO/TC 176/SC 2/GT 4 “Interpretations”

    Certificado por CONOCER en EC0217 y EC0301

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    Lo importante no es tener la respuesta, sino hacer la pregunta correcta.
    Wilbert Vivas
  • One Economic&Quality Consulting
    • 28/08/11 16:07
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    (3/0)

    Suscribo las opiniones de Wilbert y quisiera añadir un elemento más. Al ser una auditoría interna y no de certificación es recomendable que te centres más en analizar la organización, los procesos, los métodos, que en pedir registros.

    La mayoría de las auditorías de certificación se hacen a base de pedir registros y anotar las NC cuando no existen o son defectuosos. No está mal este concepto de auditoría, pero de esa manera es como si en una tarta solo pruebas la primera capa. Debes ir mas al fondo de la cuestión. De esa manera se logra realmente conocer el estado de los procesos.

    Es importante también ver que la monitorización que se hace de los procesos es la adecuada a la realidad de la organización.

    _________________
    Saludos

    Rafael

    Moderador de Portal Calidad

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  • Chris_cega
    • 22/09/11 20:48
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    (0/0)

    Buena tarde,

    Gracias por su aporte, del cual me voy a poyar para complementar las preguntas en cuestion de enfoque hacia los procesos, para no dejar las preguntas tan "minimizadas".

    Saludos y gracias !

  • Mª Jesús
    • 23/09/11 15:45
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    • Reg.: 6/04/11
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    (0/1)

    El año pasado tuve una No conformidad Mayor, al no disponer de un auditor externo,  Forme a un equipo Auditor interno,  pero no basto ya que en los procesos no se explicaba los procedimientos de  los tipos distintos de  auditorías que se realizan, como son los procesos de fabricación, procesos de productos, por procedimiento, por sistemas o por implantación de algún otro sistema o certificación. 

    Una vez que esté claro qué tipo de auditoría interna se va hacer los formatos del Chek-list  del auditor deben de ir a consonancia del proceso auditado, te paso un ejemplo con el cual me dieron la aprobación.

     

    Saludos,




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    Mª Jesús Sánchez

    Dpto. Calidad

    Email: calidad@luarto.com

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  • anasanchez
    • 13/11/14 13:13
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    (0/0)
    Muchisimas gracias por vuestras aportaciones, la teoria esta muy bien explicada pero a la hora de llevarlo a la practica no se como plasmar realmente la auditoria interna en un documento si no es mediante preguntas y solicitud de registros a los empleados.

    Podrías enviarme vuestra auditoria interna? o explicarme mejor como podría realizarla?

    Gracias!

    Saludosss