Hola Ezequiel,
la no conformidad que indicas no es muy grave. Supongo que os la han puesto en una auditoría, y tienes que "poner algo".
Sería más importante si dicho registro no apareciera especificado en ningún otro sitio de la documentación. Eso quería decir que tenéis como mínimo 1 proceso que no ha sido bien o completamente definido.
En cualquier caso, una solución útil es codificar todos los formatos que utilizáis para elaborar registros. Yo utilizo la fórmula: Mod.XXX. Al pié de cada formato
pongo el código.
Haciéndolo así, cualquier formato que no tenga código no estará en el listado, y por tanto, sabremos que es un "Free Rider".
Suelo llamar Free Rider a todo aquel documento que la empresa utiliza y que no ha sido incluido en el sistema de gestión.
Espero que esta respuesta te ayude, un saludo,
Jorge
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