Foro: Auditoras de certificacin ISO 9001

CIERRE DE NC MENORES

  • NATALIEP
    • 31/10/18 17:06
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    Buenos das

    Requiero de sus ayudas Ingenieros, tengo el cierre de dos NC menores las cuales envi para aprobacin pero no fueron aprobadas porque los planes de accion no estan bn , me pueden colaboran en que error cometi

    NC 1- En la Revisin por la Direccin realizada el 30 de marzo de 2017, segn consta en el informe registrado en el formato GDI-RG-04, no se evidencia que se hayan revisado los cambios que sean pertinentes al Sistema, como lo requiere el Numeral 9.3 de las Normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 y el Numeral 4.6 de la Norma OHSAS 18001:2007 respecto a Revisin por la Direccin.

    CORRECCIN: Realizar reunion por parte de la direccion para analizar y verificar los cambios generados el SGI, dandole cumplimiento a los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 y ISO 14001:2015.

    ANLISIS DE CAUSAS: Se manejara la metodologia los 5 PORQUE?
    1.Por qu no se tuvo en cuenta en la Revisin por la Direccin los cambios pertinentes de la normatividad en el SGI?
    Porque el personal responsable del SGI desconoce la importancia de realizar la modficacion y los cambios pertinentes de la norma al SGI.
    2. Porque el desconocimiento de la importancia de los cambios de la norma afecta el SGI?
    Porque el responsable del SGI no se encuentra actualizado y ademas el enfoque de SGI lo baso en los requisitos anteriores.
    3.Por qu los cambios pertinentes al Sistema se deben tener en cuenta en la Revisin por la Direccin?
    Porque la normatividad nos permite crear en el SGI, herramientas que nos proporciona analizar, evaluar y generar acciones en los diferentes procesos en busca de tomar desiciones que mejorar las entradas y salidas del SGI, ademas que la norma realizo cambio importantes que deben ser aceptados por el SGI.
    4. Por qu es importante registrar los cambios generados en el SGI?
    Porque los cambios generados del SGI, afecta el funcionamiento de la implementacion del SGI en la organizacion.
    5. Porque se debe planificar la revision por la direccion para mejora del SGI, incluyendo cambios ?
    Porque la alta direccion debe evidenciar su compromiso con el desarrollo e implantacion del SGI y la mejora continua de su eficacia, ademas de asegurar su integridad y cuando se preevan y produzcan cambios.

    ACCIN CORRECTIVA: Realizar informe, posterior a reunion por la alta Direccin en Formato GDI-RG-04 donde se revisen todos los cambios que han sido pertinentes para el SGI de la empresa, la inclusion de evaluacion de oportunidades de mejora, que tendra como resultado la mejora continua del SGI.


    NC 2 No se evidenci la identificacin de riesgos y oportunidades con sus correspondientes acciones para abordarlos, para cada uno de los Procesos del Sistema de Gestin como lo requiere el Numeral 4.4.1 de la Norma ISO 9001:2015, sobre el Sistema de Gestin y sus Procesos y el Numeral 6.1.1 de la Norma ISO 14001:2015 sobre Acciones para abordar riesgos y oportunidades.

    CORRECCIN: Se analiza el mapa de procesos del Sistema de Gestin Integral de Soldaduras y Construcciones , con el fin de definir, apreciar, tratar y monitorear todos los riesgos existentes que puedan afectar a Soldaduras y Contrucciones Ltda, mediante la integracion de una herramienta ciclica (Matriz de riesgos), para la gestion de riesgos en todos sus procesos y dependiencias.

    ANLISIS DE CAUSAS: 1. Por qu es importante la gestin de riesgo en la empresa?
    Porque es una de las tareas claves en la direccion de una empresa, con el fin de buscar acciones que protegan de situaciones adversas que representen una amenza en los diferentes procesos y conlleve a un cese de actividades, creando un valor de mayor importancia para el alcance de objetivos y mejora en la competitividad de la empresa.
    2. Por qu no se evidenci la identificacin de riesgos y oportunidades con sus correspondientes acciones para abrdalos en cada uno de los procesos del SGI?
    No se evidencio por la falta de conocimiento del Sistema de Gestin y Normas vigentes.
    3. Por qu habia debilidad en la administracin del riesgo y oportunidades del sistema?
    Porque habia desconocimiento y poca claridad de los numerales 4.4.1 de la Norma ISO 9001:2015 Y ISO 14001:2015.

    ACCIN CORRECTIVA: Se revisan todos los procesos del Sistema de Gestion Integral donde se deja evidenciado la identificacin de los riesgos y oportunidades con sus correspondientes acciones para abordarlos en el Formato GMC-RG-12 MATRIZ DE GESTIN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES POR PROCESOS
  • QSYSMX
    • 1/11/18 19:04
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    • Reg.: 8/05/12
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    Est muy confuso hazlo simple.
    1 la correccin es identificar si hay cambios u tomar acciones y la correctiva,porque no se hizo,y definir planes adecuado a para que ya no suceda, y la 2, el mismo mtodo, pero usa fishbone, el 5w est muy confuso.