Foro: 7.4 Gestin de las compras en ISO 9001

Auditoria interna

  • Maria Fernanda
    • 22/05/18 13:34
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    Buenas! Les cuento que participar de mi primera auditoria interna, como auditora acompaanate. Tenemos que auditar al departamento de Abastecimiento/compras y quera saber que consejos, tips me dan para poder hacer una buena auditoria. Donde debo hacer foco, que preguntas puedo hacer, que documentos pedir. Todo lo que puedan sumar y aportarme es bienvenido.

    Saludos
  • Edgar Villena
    • 23/05/18 18:48
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    Maria Fernanda escribi:
    Buenas! Les cuento que participar de mi primera auditoria interna, como auditora acompaanate. Tenemos que auditar al departamento de Abastecimiento/compras y quera saber que consejos, tips me dan para poder hacer una buena auditoria. Donde debo hacer foco, que preguntas puedo hacer, que documentos pedir. Todo lo que puedan sumar y aportarme es bienvenido.

    Saludos


    Hola Mara Fernanda:

    Entendiendo que la auditora interna es en base a la norma ISO 9001:2015 (no precisas la norma), sugiero enfocarte en los requisitos del punto 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente:

    8.4.1 Generalidades

    1. Lo primero que deben saber es qu tipos de procesos, productos y servicios son suministrados por proveedores externos.

    2. Revisar los criterios y evidencias de la evaluacin, seleccin, seguimiento del desempeo y reevaluacin de los proveedores externos. Es obligatorio contar con informacin documentada (registros) de este punto. Se esperara contar con un procedimiento, aunque no es obligatorio.

    3. Verificar a los proveedores externos seleccionados, se esperara contar con una lista de proveedores.

    8.4.2 Tipo y alcance del control

    4. Verificar los criterios de control de los procesos, productos y servicios de proveedores externos.

    5. Verificar evidencias de que los procesos, productos y servicios cumplen los requisitos, en base al punto anterior.

    8.4.3 Informacin para los proveedores externos

    6. Verificar como se comunican a los proveedores externos los requisitos de la organizacin.

    En resumen, cuando auditas este apartado de la norma debes encontrar evidencia que demuestre que la organizacin se asegura de controlar adecuadamente los procesos, productos y servicios de proveedores externos.

    Adicionalmente deben auditar los requisitos transversales a todos los procesos, como por ejemplo:

    4.4 Sistema de gestin de la calidad y sus procesos
    5.2.2 Comunicacin de la poltica de la calidad
    5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organizacin
    6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
    6.2 Objetivos de la calidad y planificacin para lograrlos
    7 Apoyo
    9.1.1 Generalidades
    9.1.3 Anlisis y evaluacin
    10 Mejora

    Espero haberte ayudado con mi opinin.

    Saludos cordiales
    _________________
    Edgar Villena, PMP
    IRCA Quality Management Systems Auditor ISO 9001 (2008/2015)
    PECB Certified ISO 9001 Lead Implementer
    PECB Certified ISO 9001 Auditor
    PECB Certified ISO 31000 Lead Risk Manager
  • fcocabello
    • 23/05/18 19:04
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    Hola Mara Fernanda!!

    Creo que lo primero que debes hacer el delimitar el alcance de la auditoria, es decir, determinar lo que vas a revisar, para que no te pierdas en el proceso. Lo segundo que ya hara en tu lugar es hacer una lista de posibles preguntas que pudiera hacer a los responsables de los procesos a auditar y para ello puedes apoyarte con la documentacin de los mismos....revisa sus procedimientos y trata de entender los procesos que llevan a cabo para que llegues a la auditora con un panorama ms claro de lo que estn auditando. Recuerda que una auditora es un proceso en el cual se busca evidencia de lo que los dueos del proceso dicen que hacen. S cuidadosa con las respuestas que das a los auditados, es decir, si hay algn punto que no estn cumpliendo debes indicarle la razn por la que no est cumpliendo pero no debes decirle la forma en que lo podra cumplir....eso ya es una asesora y tu rol no es el de asesor sino auditor.
  • Maria Fernanda
    • 29/05/18 21:13
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    Estimado Edgard! Es de suma ayuda su respuesta Agradezco el tiempo.

    Saludos
    Fer
  • Maria Fernanda
    • 29/05/18 21:15
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    fcocabello, muchisimas gracias por sus aportes y consejos! Los estoy teniendo en cuenta.