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mapa de procesos

  • aroldan
    • 20/03/18 13:09
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    hola a todos, una duda:

    todos los procesos identificados en el mapa de procesos han de estar definidos en el documento con sus respectivos indicadores??

    esta duda la tengo porque estamos certificados con la iso 9001 2008 y no tengo definidos algunos de los procesos como por ejemplo el de no conformidad y acciones correctivas.

    otra pregunta un proceso puede ser evaluación de desempeño y que incluya los procedimientos de análisis de indicadores, evaluación de satisfacción de clientes, auditoras internas y revisión por la dirección. En el caso afirmativo, los indicadores del proceso tendrían que afectar a cada procedimiento indicado??

    Gracias.
  • Luis Ernesto Rincón
    • 20/03/18 15:43
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    Hola,

    Cualquier proceso que declares dentro del mapa de procesos debe cumplir con los literales especificados en la cláusula 4.4.1, es decir, deben:

    a) Determinarse las entradas requeridas y las salidas esperadas de estos procesos.
    b) Determinarse la secuencia e interacción de estos procesos.
    c) Determinarse y aplicarse los criterios y los métodos (incluyendo el seguimiento, las mediciones y los indicadores del desempeño relacionados) necesarios para asegurarse de la operación eficaz y el control de estos procesos.
    d) Determinarse los recursos necesarios para estos procesos y asegurarse de su disponibilidad.
    e) Asignarse las responsabilidades y autoridades para estos procesos.
    f) Abordar los riesgos y oportunidades determinados de acuerdo con los requisitos del apartado 6.1.
    g) Evaluar estos procesos e implementar cualquier cambio necesario para asegurarse de que estos procesos logran los resultados previstos.
    h) Mejorar los procesos y el sistema de gestión de la calidad.

    Con respecto al proceso de Evaluación del Desempeño, lo considero viable, pero debes de igual forma cumplir con los ocho literales anteriores para ese propio proceso. Es más, dentro de este proceso podrías incluir los requisitos de mejora y hacer un proceso de "Evaluación y Mejora del Desempeño".

    Saludos,

    Luis.
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    Luis Ernesto Rincón