Foro: Empezar con ISO 9001, primeros pasos

Actualización en documentación

  • Invitado
    • 9/08/17 1:35
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    Hola a todos.

    Mi duda va sobre la actualización en los documentos, osea, p. ej. se modifica un formato y se tienen firmas de las personas que "administraban" anteriormente el formato pero ahora es una persona diferente y el cambio es digamos agregarle un campo, mi duda es ¿se actualiza el cuadro de control de firmas? ya que es una persona diferente la que es responsable del formato.

    Gracias de antemano por su amable atención.
  • PMP® Edgar Villena
    • 10/08/17 19:46
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    (1/0)

    Luz_Gtz escribió:
    Hola a todos.

    Mi duda va sobre la actualización en los documentos, osea, p. ej. se modifica un formato y se tienen firmas de las personas que "administraban" anteriormente el formato pero ahora es una persona diferente y el cambio es digamos agregarle un campo, mi duda es ¿se actualiza el cuadro de control de firmas? ya que es una persona diferente la que es responsable del formato.

    Gracias de antemano por su amable atención.


    Hola Luz_Gtz:

    Para la forma como están aprobando los formatos, efectivamente cuando apruebas una nueva versión del formato, esta debe ser firmada por las personas responsables que se encuentren a cargo, lo cual en muchos casos supondría actualizar también los nombres y cargos del rótulo de elaboración, revisión y aprobación.

    Sugiero que la aprobación de formatos sea lo más simple posible, por ejemplo vía email o solo con la firma y fecha del responsable del proceso.

    Saludos cordiales

    Edgar
  • Invitado
    • 10/08/17 23:43
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    Hola, Edgar, muchas gracias por responder.

    Ahora, también me queda la duda de ¿se tiene que generar un manual de riesgos? o puede quedar solo el registro de análisis de riesgos con una tabla de riesgos introducida en los procedimientos y si tienes un ejemplo de manual de riesgos ¿puedes facilitármelo?

    Gracias de antemano y saludos cordiales.
  • PMP® Edgar Villena
    • 11/08/17 15:07
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    Luz_Gtz escribió:
    Hola, Edgar, muchas gracias por responder.

    Ahora, también me queda la duda de ¿se tiene que generar un manual de riesgos? o puede quedar solo el registro de análisis de riesgos con una tabla de riesgos introducida en los procedimientos y si tienes un ejemplo de manual de riesgos ¿puedes facilitármelo?

    Gracias de antemano y saludos cordiales.


    Hola Luz_Gtz:

    Con respecto a la gestión de riesgos, la norma no pide que se mantenga o conserve información documentada (manual, procedimiento, registros, etc.), sin embargo la organización debería determinar qué es lo mejor en función de sus necesidades.

    Mi sugerencia es elegir una metodología de gestión de riesgos (referencia ISO 31010) e implementar un procedimiento (referencia ISO 31000).

    No puedo facilitarte el procedimiento que estoy desarrollando, pero la imagen adjunta te puede ayudar (fuente: ISO 31000:2009).

    Saludos cordiales



    Archivo png  Gestión de riesgo.png (110.74 KB)


    14098_598dac06007bd.png 700X575 px
  • David Saavedra Zárate
    • 11/08/17 16:08
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    (1/0)
    No es requisito generar un manual o procedimiento de gestión de riesgo, pero sí una metodología documentada que permita ver la determinación, evaluación y seguimiento a los riesgos, incluyendo su re-evaluación.

    Saludos
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    Atentamente

    Ing. David Saavedra Zárate

    Consultor y Director

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    sacalidad@live.com.mx

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    Un Sistema de Gestión de la Calidad debe trabajar para nosotros, nunca nosotros para el sistema.

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    • 11/08/17 16:54
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    (0/0)
    Gracias por tu apoyo Edgar; en la parte de establecer contexto ¿se puede cubrir con el mapeo general de los procesos?




    PMP® Edgar Villena escribió:

    Luz_Gtz escribió:
    Hola, Edgar, muchas gracias por responder.

    Ahora, también me queda la duda de ¿se tiene que generar un manual de riesgos? o puede quedar solo el registro de análisis de riesgos con una tabla de riesgos introducida en los procedimientos y si tienes un ejemplo de manual de riesgos ¿puedes facilitármelo?

    Gracias de antemano y saludos cordiales.


    Hola Luz_Gtz:

    Con respecto a la gestión de riesgos, la norma no pide que se mantenga o conserve información documentada (manual, procedimiento, registros, etc.), sin embargo la organización debería determinar qué es lo mejor en función de sus necesidades.

    Mi sugerencia es elegir una metodología de gestión de riesgos (referencia ISO 31010) e implementar un procedimiento (referencia ISO 31000).

    No puedo facilitarte el procedimiento que estoy desarrollando, pero la imagen adjunta te puede ayudar (fuente: ISO 31000:2009).

    Saludos cordiales
  • Invitado
    • 11/08/17 16:56
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    David Saavedra Zárate escribió:
    No es requisito generar un manual o procedimiento de gestión de riesgo, pero sí una metodología documentada que permita ver la determinación, evaluación y seguimiento a los riesgos, incluyendo su re-evaluación.

    Saludos


    Esta metodología puede estar cubierta con una tabla de análisis de riesgos adjunta en los procedimientos?

    Gracias David!
  • PMP® Edgar Villena
    • 11/08/17 17:04
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    Luz_Gtz escribió:
    Gracias por tu apoyo Edgar; en la parte de establecer contexto ¿se puede cubrir con el mapeo general de los procesos?




    PMP® Edgar Villena escribió:

    Luz_Gtz escribió:
    Hola, Edgar, muchas gracias por responder.

    Ahora, también me queda la duda de ¿se tiene que generar un manual de riesgos? o puede quedar solo el registro de análisis de riesgos con una tabla de riesgos introducida en los procedimientos y si tienes un ejemplo de manual de riesgos ¿puedes facilitármelo?

    Gracias de antemano y saludos cordiales.


    Hola Luz_Gtz:

    Con respecto a la gestión de riesgos, la norma no pide que se mantenga o conserve información documentada (manual, procedimiento, registros, etc.), sin embargo la organización debería determinar qué es lo mejor en función de sus necesidades.

    Mi sugerencia es elegir una metodología de gestión de riesgos (referencia ISO 31010) e implementar un procedimiento (referencia ISO 31000).

    No puedo facilitarte el procedimiento que estoy desarrollando, pero la imagen adjunta te puede ayudar (fuente: ISO 31000:2009).

    Saludos cordiales


    Luz_Gtz:

    El mapeo de procesos podría estar relacionado con los aspectos internos de la organización, pero no es el único, se debería considerar también cuestiones como los valores, la cultura, los conocimientos y el desempeño de la organización. Además se deben determinar también los aspectos externos como el entorno legal, tecnológico, competitivo, de mercado, cultural, social y económico, internacional, nacional, regional o local.

    En ambos casos (interno y externo) se deben considerar los factores tanto positivos y negativos.

    Para cumplir con este punto (4.1) se pueden usar técnicas como el análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), el análisis PASTEL (Político, Ambiental, Social, Tecnológico, Económico y Legal).

    Saludos cordiales

    Edgar
  • David Saavedra Zárate
    • 11/08/17 17:31
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    (1/0)
    Es correcto Luz, aunque no es necesario adjuntarla a un procedimiento, a menos que tengas un procedimiento al respecto.

    En breve tendré un curso on line sobre la gestión de Riesgos y sobre la interpretación de la norma ISO-9001:2015, te haré llegar la información.

    Saludos
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  • Invitado
    • 11/08/17 17:47
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    David Saavedra Zárate escribió:
    Es correcto Luz, aunque no es necesario adjuntarla a un procedimiento, a menos que tengas un procedimiento al respecto.

    En breve tendré un curso on line sobre la gestión de Riesgos y sobre la interpretación de la norma ISO-9001:2015, te haré llegar la información.

    Saludos



    Sí, por favor! Son muchos cambios y me siento un poco abrumada. Estaré al pendiente.

    Gracias y saludos.
  • PMP® Edgar Villena
    • 11/08/17 17:51
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    David Saavedra Zárate escribió:
    Es correcto Luz, aunque no es necesario adjuntarla a un procedimiento, a menos que tengas un procedimiento al respecto.

    En breve tendré un curso on line sobre la gestión de Riesgos y sobre la interpretación de la norma ISO-9001:2015, te haré llegar la información.

    Saludos


    Estimado David:

    Me gustaría participar también del curso online, por favor considérame cuando envíes la información: edgar.villena@gmail.com

    Saludos cordiales

    Edgar
  • David Saavedra Zárate
    • 12/08/17 0:14
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    Claro Edgar, con gusto. Muy pronto estará programado y les enviaré la información.

    Saludos
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  • luisarturo
    • 15/08/17 21:42
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    Hola David te dejo mi correo tambien estoy interesando en el tema
    Saludos y excelente aportación como siemore

    iq.luisarturo@gmail.com
    Supervisor de Calidad
  • David Saavedra Zárate
    • 21/08/17 0:56
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    (0/0)
    Anexo información.

    Pónganse en contacto para mayor detalle de los cursos.

    Saludos



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    pdfISO-9001 2015.pdf 690.21 KB 12
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  • David Saavedra Zárate
    • 21/08/17 0:58
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    Anexo información.

    Pónganse en contacto para mayor detalle de los cursos.

    Saludos



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    pdfTemario gestión d.pdf 654.25 KB 16
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