Foro: Versión ISO 9001 de 2015

Matriz de riesgos

  • silvio
    • 11/10/16 16:57
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    • Posts: 88
    (1/0)
    Estimados, les adjunto la matriz de riesgo.Necesitaría saber sus opiniones, es decir, esta bien, mal, que me falta. Esto es solo mi proceso.



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    Sdos

    Silvio 

  • Wilbert Arturo Vivas Torrez
    • 17/10/16 15:24
    • Moderador
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    • Posts: 2568
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    Hola, considero mejorable tu matriz, la norma nos indica que el pensamiento basado en riesgos se realice a lo largo de toda la organización, es decir, en todos los procesos de la misma, noto que mencionas como proceso "contexto de la organización" lo cual es algo que debes considerar a lo largo de los procesos, con la finalidad de determinar interna y externamente cuáles son los riesgos, así mismo noto que tienes procesos que concuerdan con los títulos de la norma, desconozco tus procesos pero en esta nueva versión no se espera que utilicemos o cambiemos nuestra forma de mencionar los procesos para que encaje con la misma.

    En la hoja de valores, es subjetiva la forma de establecer los valores de probabilidad e impacto.

    ¿Cuánto es "más que probable y esperado" y cuánto es "muy probable, nada extraño"

    ¿Cuánto es "escasa pérdida financiera" y cuánto es " pérdida financiera media"?

    Saludos.
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    Ing. Wilbert Arturo Vivas Torrez
    Veritas et Triumphus
    Director y consultor

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    Wilbert Vivas
  • José Antonio Rivero
    • 18/10/16 18:10
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    Estimado Silvio,

    Además de lo comentado por el moderador, echo en falta las "oportunidades", ya que la norma habla de que se tengan en cuenta los riesgos y oportunidades (éstas últimas serían algo así como "riesgos con impacto positivo en la organización). Igual tienes otro registro para las oportunidades, aunque cuanto más sencilla sea la herramienta y menos registros extra generemos, creo que será mejor.

    Un saludo
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    J.A. Rivero

    Consultor de Sistemas de Gestión (ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, IFS, BRC, ISO 22000)

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