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El mapa tiene que describir los procesos y sus interrelaciones, pienso y puedo estar equivocado, que por ejemplo, “Solicitud de oferta”, “realización de oferta”, “seguimiento de Oferta” y “Oferta aceptada” se refiere a actividades dentro de un mismo proceso, que podría llamarse “Proceso comercial”, de la misma manera, “Evaluación de proveedores” y “Elección de proveedor”, caería dentro de un proceso que bien podría llamarse “Compras”.
El proceso tiene un responsable y disponer de métodos para asegurarse que la operación y control sean eficaces, entre otras cosas.
En la eventualidad que “Oferta aceptada” sea un proceso, tené presente cuál es la entrada, cuál es la salida, cómo controlás la operación, indicadores probablemente, quién es el responsable, cuáles son las actividades de mejora del proceso, si las hay, etc.
Buenos Días , gracias por tus sugerencias, he añadido algunas cosas al mapa.
Según mi mapa de procesos estoy identificando los siguientes procesos:
-Proceso Comercial
-Proceso Compras
-Proceso de prestación del servicio
-Procesos de planificación de calidad
-Proceso Financiero ( no se si será conveniente incluirlo)
-Procesos de revisión por la dirección
-Proceso de gestión de la documentación
-Proceso de auditorías internas
-Proceso de gestión de no conformidades
-Proceso acciones correctivas y preventivas.
Tengo ententido que tengo que documentar cada unos de estos procesos, con una ficha de procesos por ejemplo...podéis decirme si estoy en lo correcto?......Muchas Gracias......
Mapa de Procesos 3_1.jpg (407.91 KB)
Paola, en términos generales veo bien el mapa, pero si te auditara, me aseguraría que estén bien definidas las entradas y salidas, y demás elementos que ya mencioné, obviamente una ficha de cada proceso sería muy útil.
Lo que llamé actividades pero podés llamar sub proceso o incluso procesos me sigue preocupando, si te parece bien y sólo para que pueda entenderlo, decime cuáles son los elementos de entrada y salida de "oferta aceptada". Me imagino que la entrada es orden de compra de cliente y la salida es orden de ejecución y entrega, de ser así veo un tanto pretencioso que figure en el mapa pues es un procedimiento parte del proceso Comercial y no veo conveniente ese grado de detalle en un mapa.
hola paolaS
pues soy nuevo en esto yo tambien estoy en este viaje llamado "CALIDAD" y pude ver en tu mapa de procesos que ya integraste algunas cosas, esta bien lo que agregas solo te quiero comentar algo, en el proceso financiero que tienes entre parentesis que no sabes si es conveniente incluirlo o no..? yo estoy haciendo precisamente eso en mi empresa como tu lo dices ya se documento todo pero en el proceso financiero no hay nada asi que esa tarea me fue encomendada, estoy haciendo los diagramas de ese peoceso y si es algo tedioso pero con gusto te puedo ayudar en lo poco que he aprendido durante el proceso.
otra observacion es que trata de no cruzar las lineas de flujo sino crea puentes o conecciones esto es para un mejor entendimiento de tu mapa.
bueno que tengas exelente dia y estoy a tus ordenes...
Buenos Días Ospa,
efectivamente la entrada de "oferta aceptada" es el pedido que nos pasa el cliente y la salida es la orden de ejecución.
Que opinas de cambiar "oferta aceptada" por "pedido"? ó tal vez poner "seguimiento y aceptación de oferta" y poner en otro cuadro "pedido", todo esto dentrodel proceso comercial ....
Muchas gracias otra vez.....
Seguiré revisando las entradas y salidas y lo que anteriormente mencionaste.
Saludos
Paola
Hola Paola:
En mi opinión personal, te estás haciendo un lío con ese mapa de procesos tan grande como lo ha comentado Ospa.
Hay muchas actividades que parecen ser procesos, me explico: Acciones Correctivas, Gestión de no conformidades, Auditorías internas, Gestión de la documentación, etc.... son actividades normales de un proceso llamado "Gestión de la Calidad", pero así como lo tienes, el proceso casi no se ve.
Por otra parte, es importante que tengas un proceso gerencial que es el encargado de fijar directrices, establecer misión, visión, política y objetivos de calidad, que no lo veo claramente en tu mapa..... porque lo que tu llamas "Revisión de la dirección", son actividades del proceso de calidad.
En conclusión, yo solo dejaría en tu mapa de procesos los "Procesos" que nombras, no pondría todas las actividades que hace el proceso como tal, solo haría las fichas de estos procesos y ya... recuerda que es importante hacer las cosas lo más simples y que sean entendibles y aplicables para todo el personal de tu empresa.... te recomiendo hacer un sondeo presentando las dos opciones y verifica cual de las dos entienden más tus colaboradores e implementa esa.
Te mando un ejemplo con los procesos que yo creo, deberían ir en tu mapa... no hago las interrelaciones (las flechitas) porque no sé como manejas todo en tu empresa.... por otro lado, si el proceso Financiero solo incluye el cobro de cartera, yo no lo pondría aparte como un proceso, lo incluiría en el proceso de ventas (porque la venta termina cuando el cliente paga la factura).... en fin, este es solo un pequeño acercamiento...
Espero haber sido de ayuda.... me cuentas por fa
Paolas, veo que te han respondido antes que yo y con muy buenas respuestas, reafirmando el tema y en la línea de lo que dice Ximena, simplificá; el mapa en si no lo veo mal, sólo que tiene excesivo detalle; cuando desarrolles los procesos podrás analizar las entradas y salidas de las actividades, pero ponerlas en el mapa no creo que contribuya.
Tenés bastante libertad para realizar el mapa, al punto que la norma ni siquiera te pide un mapa de procesos, te pide que determines los procesos y una descripción de su interacción, por eso te ponen 2 ejemplo válidos, uno de ellos muy resumido, pero seguramente incuestionable para la organización para la que fue diseñado.
Hola Paola,
He estado mirando tu Mapa de Procesos, y hecho en falta algún proceso dentro de los estratégicos relacionado con la planificación y la estrategia de la organización, la gestión de las alianzas y relaciones institucionales. Se podría englobar todo en un solo proceos o hacer varios dependiendo del volumen de actividad y la forma de trabajo que tengáis.
Espero haberte ayudado.
Un saludo.
A mi me gusta el nuevo mapa.
En lo referido a procesos estratégicos y complementando lo que indica Manuel, yo tengo:
Definición de misión y visiónDefinición de política de calidad y objetivos
Revisión por la Dirección
Asignación de recursos
No vería mal que englobaras a todos ellos en uno solo, que bien podría llamarse Revisión por la Dirección, pero asegurate de aclararlo en la definición del proceso.
Hola Paola:
Me parece muy chévere tu nuevo mapa de procesos... es mucho más entendible que el que tenías anteriormente... uno a veces se complica haciendo cosas muy enredadas, yo creo que a todos nos ha pasado lo mismo cuando iniciamos un proceso de estos. 
La única recomendación que te voy a hacer, es que cambies el nombre del proceso "Revisión por Dirección" por otro más general porque la revisión por la dirección es una función que hace la dirección. te recomiendo "Gestión de la Dirección", "Proceso Gerencial y Estratégico", "Proceso Directivo"... en fin, como mejor se adapte.... en las actividades que enmarca este proceso están las que te dijeron lo otros compañeros: Fijar o revisar la misión, la visión, políticas, objetivos, controlar eficacia de todos los procesos, hacer la revisión por la dirección, etc, etc, etc...
Si pones un enunciado más general caben todos esos aspectos... aunque si quieres dejarlo así, no le veo problema.... eso sí, asegúrate de incluir esas actividades que te mencioné en ese proceso, independiente del nombre que le pongas.
Me gustó mucho que con nuestra ayuda hayas realizado este trabajo. Muchos saludos y quedo a la orden si necesitas algo más.
XIMENA GALVIS O.
bueno a ver si ahora puedo
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