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CIERRE DE NC MENORES

  • NATALIEP
    • 31/10/18 17:06
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    Buenos días

    Requiero de sus ayudas Ingenieros, tengo el cierre de dos NC menores las cuales envié para aprobación pero no fueron aprobadas porque los planes de accion no estan bn , me pueden colaboran en que error cometi

    NC 1- En la Revisión por la Dirección realizada el 30 de marzo de 2017, según consta en el informe registrado en el formato GDI-RG-04, no se evidencia que se hayan revisado los cambios que sean pertinentes al Sistema, como lo requiere el Numeral 9.3 de las Normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 y el Numeral 4.6 de la Norma OHSAS 18001:2007 respecto a Revisión por la Dirección.

    CORRECCIÓN: Realizar reunion por parte de la direccion para analizar y verificar los cambios generados el SGI, dandole cumplimiento a los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 y ISO 14001:2015.

    ANÁLISIS DE CAUSAS: Se manejara la metodologia los 5 PORQUE?
    1.¿Por qué no se tuvo en cuenta en la Revisión por la Dirección los cambios pertinentes de la normatividad en el SGI?
    Porque el personal responsable del SGI desconoce la importancia de realizar la modficacion y los cambios pertinentes de la norma al SGI.
    2. ¿Porque el desconocimiento de la importancia de los cambios de la norma afecta el SGI?
    Porque el responsable del SGI no se encuentra actualizado y ademas el enfoque de SGI lo baso en los requisitos anteriores.
    3.¿Por qué los cambios pertinentes al Sistema se deben tener en cuenta en la Revisión por la Dirección?
    Porque la normatividad nos permite crear en el SGI, herramientas que nos proporciona analizar, evaluar y generar acciones en los diferentes procesos en busca de tomar desiciones que mejorar las entradas y salidas del SGI, ademas que la norma realizo cambio importantes que deben ser aceptados por el SGI.
    4. ¿Por qué es importante registrar los cambios generados en el SGI?
    Porque los cambios generados del SGI, afecta el funcionamiento de la implementacion del SGI en la organizacion.
    5. Porque se debe planificar la revision por la direccion para mejora del SGI, incluyendo cambios ?
    Porque la alta direccion debe evidenciar su compromiso con el desarrollo e implantacion del SGI y la mejora continua de su eficacia, ademas de asegurar su integridad y cuando se preevan y produzcan cambios.

    ACCIÓN CORRECTIVA: Realizar informe, posterior a reunion por la alta Dirección en Formato GDI-RG-04 donde se revisen todos los cambios que han sido pertinentes para el SGI de la empresa, la inclusion de evaluacion de oportunidades de mejora, que tendra como resultado la mejora continua del SGI.


    NC 2 No se evidenció la identificación de riesgos y oportunidades con sus correspondientes acciones para abordarlos, para cada uno de los Procesos del Sistema de Gestión como lo requiere el Numeral 4.4.1 de la Norma ISO 9001:2015, sobre el Sistema de Gestión y sus Procesos y el Numeral 6.1.1 de la Norma ISO 14001:2015 sobre Acciones para abordar riesgos y oportunidades.

    CORRECCIÓN: Se analiza el mapa de procesos del Sistema de Gestión Integral de Soldaduras y Construcciones , con el fin de definir, apreciar, tratar y monitorear todos los riesgos existentes que puedan afectar a Soldaduras y Contrucciones Ltda, mediante la integracion de una herramienta ciclica (Matriz de riesgos), para la gestion de riesgos en todos sus procesos y dependiencias.

    ANÁLISIS DE CAUSAS: 1. ¿Por qué es importante la gestión de riesgo en la empresa?
    Porque es una de las tareas claves en la direccion de una empresa, con el fin de buscar acciones que protegan de situaciones adversas que representen una amenza en los diferentes procesos y conlleve a un cese de actividades, creando un valor de mayor importancia para el alcance de objetivos y mejora en la competitividad de la empresa.
    2. ¿Por qué no se evidenció la identificación de riesgos y oportunidades con sus correspondientes acciones para abórdalos en cada uno de los procesos del SGI?
    No se evidencio por la falta de conocimiento del Sistema de Gestión y Normas vigentes.
    3. ¿Por qué habia debilidad en la administración del riesgo y oportunidades del sistema?
    Porque habia desconocimiento y poca claridad de los numerales 4.4.1 de la Norma ISO 9001:2015 Y ISO 14001:2015.

    ACCIÓN CORRECTIVA: Se revisan todos los procesos del Sistema de Gestion Integral donde se deja evidenciado la identificación de los riesgos y oportunidades con sus correspondientes acciones para abordarlos en el Formato GMC-RG-12 MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES POR PROCESOS
  • QSYSMX
    • 1/11/18 19:04
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    Está muy confuso hazlo simple.
    1 la corrección es identificar si hay cambios u tomar acciones y la correctiva,porque no se hizo,y definir planes adecuado a para que ya no suceda, y la 2, el mismo método, pero usa fishbone, el 5w está muy confuso.