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Estructura de procedimientos y actividades de una empresa de instalación

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Últ. Act.: 8/05/09

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Formato: PDF

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Este documento es una extensión explicativa del mapa de procesos, correspondiente a una hipotética empresa de instalación.

La tabla se puede ampliar con más información. Por ejemplo, cada proceso podría ser desarrollado indicando:

las entradas y salidas de cada proceso.
los recursos necesarios.
principales indicadores de la eficacia del proceso.
principal responsable del proceso (denominado a veces: propietario).
...

UTILIDAD DE ESTE DOCUMENTO
La realización de este documento (incluyendo el mapa de procesos asociado), y su posible ampliación, no es obligatoria en ISO 9001 y otros sistemas de gestión. No es obligatoria al menos en la forma, aunque sí en su contenido, ya que por ejemplo ISO 9001:2000 demanda que se identifiquen los procesos, su secuencia, cómo se efectuará una medición de los mismos,... y la única forma de presentar una evidencia de haberlo hecho es mostrando los resultados.

Algunos auditores de entidades de certificación demandan a las empresas auditadas que dispongan de Fichas de Proceso, una versión disgregada en varios documentos (uno por cada proceso) del documento que aquí se facilita.

No aconsejamos la utilización de ninguna de estas 2 versiones de documentos para presentar evidencias al auditor. La razón es que tanto las Fichas de proceso como el documento aportado difícilmente pueden jugar un papel activo en la organización, activo en cuanto a su uso.

Aconsejamos incorporar la información dentro del manual de Calidad y sus procedimientos.


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